衡阳市第三人民医院2021年部门预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
(七)“三公”等经费预算说明
(八)其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、部门职能职责
根据市委、市人民政府《关于印发〈衡阳市事业单位机构改革实施意见〉的通知》（衡发[2002]6号）精神，衡阳市第三人民医院为市卫生局管理的副处级差额拨款事业单位，主要承担全市传染病医疗服务、传染病临床教学和医疗救护等工作。本单位主要职责是：
（一）负责宣传贯彻党和政府有关传染病医疗卫生方针、政策、法规。
（二）负责各类传染病的诊断和治疗工作。
（三）负责或参与为突发公共卫生事件中的传染病人提供医疗救护、现场救援，对疑似传染病人进行隔离观察治疗，对与传染病人密切接触者采取医学观察，参与传染病的预防控制。
（四）承担医学院校传染病学及相关专业临床教学；承担传染病医疗卫生人员业务培训、继续医学教育等工作。
（五）负责开展传染病学研究、技术开发与创新诊疗服务。
（六）承办市委、市政府和市卫健委交办的其他工作。
二、机构设置
我单位现有29个临床医技科室，3个业务管理科室，14个职能科室，在职人员513人，退休人员244人，属市二级预算单位。
三、部门收支概况
收入为财政拨款、经营、其他收入；支出为基本人员经费及项目支出经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数5973.98万元，其中，一般公共预算拨款2336.78万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数5973.98万元，其中，基本支出3015.98万元，项目支出2958万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为3015.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：2021年年初预算数为2958万元，是设备、设施、建设项目支出。
（三）机关运行经费安排情况：无
（四）政府采购预算：2021年年初预算数为3637.20万元。包含：完成血透室建设、门诊部及外墙装修、建设板房、医院大门牌坊和办公楼前坪水景、太平间改造、部分绿化、设备搬迁、信息系统建设项目938万元、购置专用设备2020万元、及其他服务679.20万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房137747平方米；车辆8辆，其中：一般公务用车1辆;单位价值100万元以上专用设备12台。2021年部门预算安排购置车辆1辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备2台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5973.98万元，其中，基本支出3015.98万元，项目支出2958万元。
（七）“三公”等经费预算说明：无。
（八）其他事项。2019年3月26日，衡阳市人民政府与南华大学签订了关于将衡阳市第三人民医院划转为南华大学直属附属医院的协议书，每年财政向医院拨付公共卫生经费2336.78万元。经请示财政社保科，我院从2020年起，预算编制仅就财政人员资金（公共卫生经费）及政府采购项目编制预算。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：部门整体支出绩效目标申报表
表十一：项目绩效目标申报表
表十二：专项资金绩效目标申报表
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